Итак, коллеги, давайте сверим ответы на задачу
сама задача тут https://t.me/nalogi_blog/5417
Основные формулы:
- «Сумма с НДС × 22 / 122 – чтобы найти НДС 22%»
- «Аванс 2025: сумма × 20 / 120 – НДС к вычету при отгрузке»
Считаем:
Товар: НДС 154 000
Аванс/отгрузка: начислить 55 000, к вычету 40 667
Услуги: НДС 46 200
Итого:
«Итого НДС к начислению: ≈ 255 200 руб.
НДС к вычету: ≈ 40 667 руб.
НДС к уплате: ≈ 214 500 руб.
⚠️В переходный период главное – не перепутать,
с какой ставки считать аванс, а с какой – отгрузку.»
P.S. Коллеги, я видела ваши ответы.
Поставьте 👌🏻, у кого сошлось
Дискуссия