Ситуация:
Пришел новый клиент за несколько дней до сдачи НДС‑декларации. По итогу документы собраны не в полном объёме, не хватает несколько счёт‑фактур на авансы поставщикам. Суммы приличные. Контрагент не отвечает или отказывается выставлять авансовую счет-фактуру (да, такое тоже бывает). Денег на уплату НДС не хватает!
Что сделали? - Заявили вычет по платежному поручению и достигли нашей цели!
При нестыковках номеров счёт‑фактур ФНС направляет требование обеим сторонам сделки - в итоге наши поставщики после получения требований из ФНС начали сами нас искать, сверяться и выдавать актуальные номера авансовых счетов-фактур. Некоторые вообще не планировали выставлять счёт‑фактуру на аванс и стали блокировать выдачу, угрожая, что счёт‑фактуру не дадут из‑за отсутствия денег на уплату НДС.
Со своей стороны мы направили официальное требование контрагенту выставить счёт‑фактуру через 📡ЭДО.
Далее, при отсутствии реакции - отправили претензию о возмещении убытков (НДС).
В ответ на требование ФНС оперативно предоставили платежки, акт сверки, договор, письма контрагентам о выдаче авансовой счет‑фактуры и претензии и таким образом выиграли время на сбор недостающих документов.
Важно понимать🔥
- 🔺Платёжное поручение само по себе не даёт права на вычет НДС и это юридический риск.
- 🔺Платёж + документы привлекают внимание ФНС и откладывают окончательное решение до получения счёт‑фактуры, а вы выигрываете лишние 1,5 месяца, без доплаты НДС.
Если вы находитесь в этой группе и у вас есть вопросы, напишите нам 👉 @coklassic
Мы входим⚡️в пятерку лидеров партнеров из 112 партнеров по Москве в рейтинге партнеров 1С:БухОбслуживание. На бухгалтерском сопровождении более 120 клиентов, юридических лиц и ИП с разными видами деятельности и системами налогообложения. Работаем по стандартам и под контролем фирмы 1С.
